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市财政局：
为进一步加强农村综合改革工作管理，提高财政资金使用效益，按照重庆市财政局《关于开展2021年度农村综合改革转移支付资金绩效自评工作的通知》（渝财农〔2022〕5号）的要求，我区成立了以区财政、区农委、区城管局为成员单位的专项工作组，各单位安排专人负责对农村综合改革转移支付资金从年度目标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等几个方面进行绩效自评。现将主要情况汇报如下：
一、绩效目标分解下达情况
2021年，中央、市共下达我区农村综合改革转移支付资金329万元，其中：中央资金60 万元、市级资金269万元。按用途分：农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补279万元、农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助50万元。根据市下达我区的农村综合改革转移支付绩效指标，我区及时进行了分解并下达至各部门，其中：区农委279万元、区城管局50万元。
二、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况分析
1.资金执行分析
2021年，中央、市、区财政预算安排农村综合改革转移支付资金574万元，实际拨付574万元，预算执行率100%。分项目看：农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补279万元，实际拨付乡镇279万元，预算执行率100%；农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助295万元，其中：市级50万元、区级配套245万元，实际拨付乡镇295万元，预算执行率100%。
2.项目资金管理情况分析
我区农村综合改革转移支付资金实行乡级报账制，区财政安排预算到主管部门，主管部门通过国库集中支付系统将补助资金拨付到各乡镇。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.上级下达我区2021年农村公益事业和美丽乡村绩效目标数≥5个，全年实际完成绩效目标数5个。共涉及5个项目，包括：五宝镇大树村3社便民道路建设、 复盛镇经果林灌溉水源建设、复盛镇华山村7社石斛基地建设、复盛经果林提升工程、鱼嘴井池14社入户道路。其中第1个项目正在进行施工设计，其余4个项目均已完成施工设计和预算编制，进入工程招标环节。
2.农村生活垃圾收运处置体系建设示范项目目标已完成。2021年在完成我区农村生活垃圾治理三年行动目标的基础上，继续完善农村生活垃圾治理工作，通过强化保洁、规范清运、分级监督等措施，保持了较好的整治效果，使农村生活垃圾有效治理行政村覆盖率100%、治理率达100%。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2021年上级下达我区支持农村公益事业建设绩效目标数≥4个、支持美丽乡村建设绩效目标数≥1个，实际完成绩效目标数为5个。
（2）质量指标。建立了美丽乡村建设台账，美丽乡村建设项目村村容村貌得到改善，工程验收合格率为0，未达到验收条件。
（3）时效指标。截至2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率51.4%，其中：农村生活垃圾收运处置体系建设示范项目执行率为100%；农村公益事业和美丽乡村项目执行率为0，截至2022年3月执行率为100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标。项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力明显增强。
（2）生态效益指标。农村人居环境显著提升。
3.服务对象满意度指标。
通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民感谢党的这些惠民工程建设，项目区农民满意度达90%以上，项目区基层干部满意度91%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标原因分析：一是2021年9月底收到市财政资金计划，时间相对较晚；二是工程类项目施工前期工作较复杂，程序多；三是项目均涉及占用农村土地，协调难度较大。
整改措施：区财政局将会同区农业农村委下达整改通知，并加强业务指导，督促各镇加快推进项目前期工作进度，倒排工期，按照今年10月全部完工要求，精心组织实施，抓好工程质量验收，确保资金使用合理高效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我区将此次绩效自评结果在重庆市江北区财政局门户网公开。网址：cqjb.gov.cn/bm/qczj_71909
附件：1.农村综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表
2.江北区2021年农村综合改革转移支付资金统计表
重庆市江北区财政局
2022年3月15日
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