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区人大常委会预算工委：
为贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理决策部署和相关要求，区财政局组织开展了2022年度区级预算绩效目标编制和绩效自评工作，实现了全区绩效目标管理“全覆盖”，现将相关工作报告如下：
一、绩效目标编制基本情况
（一）整体绩效目标编制情况。全区一级预算单位81家全部编制了部门整体绩效目标，每个单位均设置了不少于5个的绩效指标，反映单位整体支出绩效状况。整体绩效目标的编制按要求实现了“全覆盖”，且一级预算单位整体绩效目标全部向社会公开（2家涉密单位除外）。
（二）项目支出绩效目标编制情况。2022年区级部门和区属单位共计304家，年初编制预算项目2461个，项目支出金额61.31亿元，实现了项目支出绩效目标“全覆盖”。
（三）绩效目标完成情况。304家预算单位的4188个项目均纳入自评范围，从单位绩效自评结果来看，自评得分大于90分的单位占91.7%，自评总分在80分以上、低于90分的单位占2.2%，自评总分在60分以上、低于80分的单位占2.1%，自评得分不足60分的单位占比为4%。
（四）项目预算执行情况。一般公共预算项目年初预算涉及资金约147.01亿元（含部分基建资金约23.64亿元），实际涉及资金约132.61亿元（含部分基建资金约23.3亿元），项目预算实际执行率为90.2%。
二、绩效目标编制和自评工作取得的主要成果
（一）绩效管理更加科学规范。严格落实“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理总体要求，将绩效理念融入预算管理全过程，实现了整体绩效目标编制和项目支出绩效目标编制“两个全覆盖”，对所有项目全面开展绩效自评并达到初步预期效果。
（二）制度体系更加健全完善。先后出台了《区级预算管理办法》《区级重点资金管理办法》《区级预算公开评审办法》《区预决算信息公开管理办法》等7个预算管理办法，同时印发《关于开展2023年预算绩效目标管理工作的通知》《关于开展2022年度预算绩效运行监控工作的通知》等系列规范绩效管理的文件，确保绩效目标设定、事前评估、运行监控、绩效评价、结果应用做到有规可依、有章可循。
（三）结果运用更加严格逗硬。每年定期开展一次绩效运行监控，要求预算单位对所有预算绩效项目开展中期监控，对预算执行进度和绩效目标未达到支出进度和偏离绩效目标的项目资金实行预警，防止资金闲置，及时调剂。严格要求单位做好绩效自评，对自评未完成年度绩效目标的，要求单位作出说明并明确下一步整改措施，绩效评价结果作为预算编制、政策调整、绩效问责的直接依据。
三、部分项目未完成目标的主要原因
一是市级资金统筹安排而相应作调整。如：区大数据发展局“大数据应用发展专项”项目，因市级资金统筹安排，当年度未开展有关该项目的扶持兑付工作，因此无法体现绩效目标。
二是项目付款手续不完善、工程项目决算尚未走完流程。如：区体育局“优秀竞技后备人才选星计划”、区国动办“城市提升计划人防工程改造”、重庆市江北区港城小学校“塑胶操场改造（一期）”等项目尚未履行完相关程序，以致未完成全年目标。
三是个别项目内容重合而调整。如：区应急局“江北区明月山森林防火体系建设”项目与区规划自然资源局“江北区森林防灭火基础设施建设”项目内容高度重合，最终区应急局不再实施该项目，并对该项目预算进行了调整。
四是受疫情影响，部分项目未开展或推迟至下一年。如：区医保局“2022年医疗服务与保障能力提升”、重庆市望江中学校“精品录播教室建设”、区体育局“溉澜溪体育公园”等项目受疫情影响，未能按计划开展实施，相关预算结转至下年或被财政收回，导致无法体现绩效目标。
四、存在的主要问题
（一）个别绩效指标或指标信息填报不完善。一级绩效指标包括产出、效益、成本、满意度等多个维度，但抽查发现，仍有部分项目一级指标未达到规定数量，且缺乏核心指标，绩效目标编制不够细化。如：区委党校“教师进修培训”项目，仅设置1个“教职工员工外出培训≥2次”指标，不能完整体现绩效目标“认真贯彻中央、市委关于加强党校工作意见的要求，加强本校教师专业素养和业务能力，提升教学、科研的管理能力”的要求，指标不量化且全年目标实际完成情况描述抽象；区公安分局“战训合一、轮值轮训”“培训费”项目仅设置1个“培训人次”指标，不能完整体现绩效目标“每年除对全局干警脱产轮训15天外，还需对新进干警进行岗前培训、对在职民警进行对口专业培训和晋职晋衔等培训”的要求；区卫生健康委“计划生育家庭奖励及特别扶助金”项目，仅设置1个“奖扶特扶金”指标，不能完整体现绩效目标“当年奖扶特扶补助金及时按时到位”的要求；此类指标缺乏完整性，无法满足绩效目标管理的基本要求。
（二）个别单位未按绩效目标设置绩效指标。如：民盟区委会“支部日常活动”项目绩效目标要求提交活动简报4次以上，但体现在绩效指标上却没有对应的内容；区商业服务中心“商贸统计及市场监测”项目，绩效目标要求调研走访50家限上重点企业，召开一次监测工作推进会，但指标未设置“调研走访50家限上重点企业”和“召开一次监测工作推进会”相关指标；区融媒体中心“重庆江北APP推广经费”项目，绩效目标要求全年新增app注册用户数26万人，但绩效指标设置仅为40000人。
（三）个别项目绩效指标设置不规范、名称重复，绩效目标与指标偏离。如：区公园管理中心“铁山坪铜锣峡片区森林防火设施工程建设尾款”项目，3个绩效指标均为“满意度”；重庆市女子职业高级中学“女职中2022年美育体育教育市级专项资金”项目，3个绩效指标均为“效果”；区卫生健康委“防疫补贴经费”项目，3个绩效指标均为“防疫补贴经费”；区委宣传部“江北城市形象宣传推介片”项目，绩效目标要求制作宣传片提升江北知名度美誉感，绩效指标设置“主要领导对拍摄效果满意度”，与绩效考核内容相关度不高；区信访办“扫黑除恶专项斗争工作”项目，绩效目标要求反映扫黑除恶信访问题重复信访量同比下降，但指标设置却为定性，与绩效目标要求不符。
五、下一步工作措施
（一）夯实基础工作，提升绩效目标管理水平。一是加强对内对外的预算管理业务培训，要求各预算单位充分吃透新出台的预算相关制度文件精神，督促各预算单位建立绩效管理工作机制及内部管控制度，明确内部具体的岗位与责任。二是在所有预算项目支出全覆盖基础上，全面推行一二级预算单位整体绩效目标编制，全面实施重点和新增政策项目事前绩效评估；三是提升绩效目标编制质量，单位预算编制指标设置一般项目不得不少于3个，核心指标不少于1个，重点项目指标不少于5个，核心指标不少于3个。
（二）树立问题导向，加强绩效管理过程监督。一是严格落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，强化对各预算单位相关人员的培训，牢固树立部门绩效意识和责任意识，进一步增强单位绩效管理的主体责任。二是按照对单位自评发现的问题列入工作清单，督促单位加强整改、照单销号，形成“花钱必问效，无效必问责”的工作导向。三是有效实施重点评价，拓宽评价范围，增加专项债和政策类的重点评价。根据工作安排，聘请第三方机构，选好重点项目实施评价，同时对自评结果的真实性和准确性进行监督检查。
（三）创新工作举措，强化评价结果有效运用。一是依法推行绩效目标公开，区人大批复的预算绩效目标，单位按规定及时向社会公开，对项目绩效自评情况按要求随决算公开。二是加强绩效目标管理信息运用，绩效信息全部纳入公开评审，并将自评结果和重点评价结果作为次年预算审核和安排的重要参考。三是用好绩效评价结果，根据中央和市委市政府的最新要求调整绩效考核指标，切实发挥考核“指挥棒”作用，促进全区整体的绩效管理水平提升。
特此报告。
重庆市江北区财政局
2023年11月1日
（联系人：谭建新，电话：023-67560185）
（此件公开发布）
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