一、单位基本情况
(一)职能职责。江北区经济和信息化委员会主要职责是:拟定本区工业和信息化的发展规划;编制并组织实施年度工业经济运行调控目标,负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势;负责权限范围内的工业和信息化固定资产投资项目核准及备案;指导本区工业企业技术创新、技术改造,提升传统产业;指导工业投资中重大技术改造项目;指导工业企业实施战略性改组及遗留问题处置等工作; 统筹本区军民融合发展、国防科学技术工业有关工作;承担减轻企业负担工作;指导推进工业领域信息化发展工作,推进信息化和工业化融合,推进工业领域智能化发展;指导相关工业信息安全工作;承担本区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理,调控全区工业企业节能降耗目标;指导协调辖区工业企业环保工作,组织协调淘汰落后产能和化解产能过剩工作;负责协调本区电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理和行业管理;负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料等行业管理和安全监管;负责指导工业企业的安全生产工作;负责本行政区域内的盐行业管理和监督。江北区中小企业信息服务中心的主要职责是:负责为中小企业提供咨询、培训、策划等服务。
(二)单位构成。本部门由一个财政拨款行政单位和一个财政拨款事业单位构成。经信委机关内设7个科室,分别为党政办公室、经济运行科、安全监管科、能源管理科、节能与综合利用科、投资促进科、信息产业科。行政编制13名,设主任1名、副主任3名;科级领导职数7名;机关后勤服务人员事业编制2名。中小企业信息服务中心事业编制13名,设主任1名,副主任1名,与经信委合署办公。
二、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入60039.45万元,上年结转46.63万元。一般公共预算财政拨款支出60086.63万元,比2019年增加18244.71万元。其中:基本支出709.78万元,比2019年减少165.82万元,主要原因是人员经费减少69.7万元,日常公用经费减少96.12万元;项目支出59329.67万元,比2019年增加18363.35万元,主要原因增加了市级提前下达的2020年转移支付及产业扶持资金。
重庆市江北区经济和信息化委员会2020年本部门无政府性基金预算收入。
三、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算25.6万元,比2019年减少2.9万元。其中:因公出国(境)费用4.5万元,与2019年预算费用相同;公务接待费8.1万元,比2019年减少2.9万元,主要原因严格控制接待标准,调减接待费用预算;公务用车运行维护费13万元,与2019年预算费用相同。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费138.07 万元,比上年减少71.26 万元,主要原因是机构改革人员调离及退休,其中我委于2019年7月行政编制调离4人,2019年10月工勤岗退休1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2020年政府采购预算总额188.5万元,上年结转5.7万元,均为政府采购服务预算。
(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款45757.24万元。2020年,我委将坚持以高质量发展为根本目标,以供给侧结构性改革为主线,深入推进大数据智能化发展战略,加快工业经济转型升级,统筹做好稳增长、调结构、提质效,切实推动全区工业经济高质量发展,完成全年经济考核目标。(一)以改进服务措施为导向,确保工业经济稳增长。抓实经济运行调控,重分析、勤调度、强服务。积极为企业解决发展困难,积极为企业争取各级产业扶持政策、人才扶持政策,帮助企业了解掌握并用好用活用足各项政策。(二)以高质量发展为核心,进一步优化产业结构。巩固提升汽车、电子电器产业。推动发展战略性新兴产业。将数字经济作为驱动工业经济发展的重要力量,培育新增长点、形成新动能。(三)以智能制造为引领,进一步增强生产能力。加大智能制造推广力度,提升技术改造实施力度,提高自主创新力,提升两化融合度,促进工业企业智能化升级。筹备好“智博会”,扩大智能江北影响力,宣传智能江北发展情况。(四)以信息产业为突破,加快催生数字产业集群;加快引进软件和信息技术服务业企业,推动信息技术创新和管理创新、商业模式创新融合,提高企业的核心竞争力。(五)以项目引进为抓手,提升工业经济发展活力。进一步加大项目引进力度,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则。(六)以运行监测为主线,切实保障工业发展。强化运行监测,密切关注企业生产经营状况,协调淘汰落后产能和化解产能过剩工作,配合属地园区、街镇按时间节点完成环保企业搬迁和落后、过剩产能淘汰。(七)以维护稳定为保障,切实抓好安全生产。面向全区重点工业企业持续开展安全生产检查,做好盐业行业管理和监督工作,确保液化天然气、液化石油气、醇基燃料等行业管理和安全监管,指导工业企业的安全,维护社会和谐稳定。
(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2 辆,其中一般公务用车2 辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)部门运行经费:是指各部门用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开联系人:汤艳黎 联系方式:023-67855865
表1 | |||||||
江北区经济和信息化委员会 财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
一、本年收入 | 60,039.45 | 一、本年支出 | 60,086.08 | 60,086.08 | |||
一般公共预算拨款 | 60,039.45 | 206-科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | |||
政府性基金预算拨款 | 208-社会保障和就业支出 | 307.30 | 307.30 | ||||
国有资本经营预算拨款 | 210-卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||||
二、上年结转 | 46.63 | 211-节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |||
一般公共预算拨款 | 46.63 | 215-资源勘探工业信息等支出 | 55,392.72 | 55,392.72 | |||
政府性基金预算拨款 | 221-住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总数 | 60,086.08 | 支出总数 | 60,086.08 | 60,086.08 |
表2 | |||||
江北区经济和信息化委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 60,039.45 | 709.78 | 59,329.67 | ||
206 | 科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
20603 | 应用研究 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.74 | 127.31 | 179.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.31 | 127.31 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.93 | 11.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.93 | 14.93 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 70.58 | 70.58 | ||
20806 | 企业改革补助 | 179.43 | 179.43 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 179.43 | 179.43 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 55,346.65 | 516.41 | 54,830.24 | |
21502 | 制造业 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 672.34 | 340.60 | 331.74 | |
2150501 | 行政运行 | 340.60 | 340.60 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 138.24 | 138.24 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 193.50 | 193.50 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 47,474.31 | 175.81 | 47,298.50 | |
2150805 | 中小企业发展专项 | 47,174.00 | 47,174.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.31 | 175.81 | 124.50 | |
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 |
表3 | ||||
江北区经济和信息化委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 709.78 | 495.61 | 214.17 | |
301 | 工资福利支出 | 401.90 | 401.90 | |
30101 | 基本工资 | 94.95 | 94.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 54.81 | 54.81 | |
30103 | 奖金 | 9.72 | 9.72 | |
30107 | 绩效工资 | 27.77 | 27.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87 | 29.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.93 | 14.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.87 | 15.87 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.97 | 6.97 | |
30113 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | |
30114 | 医疗费 | 3.84 | 3.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 114.43 | 114.43 | |
302 | 商品服务支出 | 214.17 | 214.17 | |
30201 | 办公费 | 59.63 | 59.63 | |
30205 | 水费 | 3.60 | 3.60 | |
30206 | 电费 | 4.80 | 4.80 | |
30207 | 邮电费 | 9.53 | 9.53 | |
30209 | 物业管理费 | 9.60 | 9.60 | |
30211 | 差旅费 | 46.20 | 46.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 4.50 | 4.50 | |
30214 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 | |
30215 | 会议费 | 6.53 | 6.53 | |
30216 | 培训费 | 2.82 | 2.82 | |
30227 | 委托业务费 | 8.50 | 8.50 | |
30228 | 工会经费 | 3.73 | 3.73 | |
30229 | 福利费 | 2.98 | 2.98 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 19.50 | 19.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.75 | 30.75 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 93.71 | 93.71 | |
30301 | 离休费 | 11.13 | 11.13 | |
30302 | 退休费 | 2.03 | 2.03 | |
30305 | 生活补助 | 18.98 | 18.98 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.20 | 11.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50.37 | 50.37 |
表4 | |||||
重庆市江北区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
25.60 | 4.50 | 13.00 | 13.00 | 8.10 |
表5 | ||||
重庆市江北区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6
江北区经济和信息化委员会部门收支总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一般公共预算拨款收入 | 60,039.45 | 206-科学技术支出 | 4,300.00 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 208-社会保障和就业支出 | 307.30 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 210-卫生健康支出 | 37.32 | |||
事业收入 | 211-节能环保支出 | 20.00 | |||
事业单位经营收入 | 215-资源勘探工业信息等支出 | 55,392.72 | |||
其他收入 | 221-住房保障支出 | 28.74 | |||
本年收入合计 | 60,039.45 | 本年支出合计 | 60,086.08 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||
上年结转 | 46.63 | ||||
收入总计 | 60,086.08 | 支出总计 | 60,086.08 |
表7 | |||||||||||
江北区经济和信息化委员会 部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 60,086.08 | 46.63 | 60,039.45 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||
20603 | 应用研究 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.30 | 0.56 | 306.74 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.31 | 127.31 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.93 | 11.93 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.93 | 14.93 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 70.58 | 70.58 | ||||||||
20806 | 企业改革补助 | 179.43 | 179.43 | ||||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 179.43 | 179.43 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 55,392.72 | 46.07 | 55,346.65 | |||||||
21502 | 制造业 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 678.04 | 672.34 | ||||||||
2150501 | 行政运行 | 340.60 | 340.60 | ||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 138.24 | 138.24 | ||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 199.20 | 5.70 | 193.50 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 47,514.68 | 47,474.31 | ||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 47,214.37 | 40.37 | 47,174.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.31 | 300.31 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 |
表8 | |||||||
江北区经济和信息化委员会 部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 60,086.08 | 709.78 | 59,376.30 | ||||
206 | 科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
20603 | 应用研究 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 4,300.00 | 4,300.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.30 | 127.31 | 179.99 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.31 | 127.31 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.93 | 11.93 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.93 | 14.93 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 70.58 | 70.58 | ||||
20806 | 企业改革补助 | 179.43 | 179.43 | ||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 179.43 | 179.43 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 55,392.72 | 516.41 | 54,876.31 | |||
21502 | 制造业 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 678.04 | 340.60 | 337.44 | |||
2150501 | 行政运行 | 340.60 | 340.60 | ||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 138.24 | 138.24 | ||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 199.20 | 199.20 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 47,514.68 | 175.81 | 47,338.87 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 47,214.37 | 47,214.37 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.31 | 175.81 | 124.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 |
表9 | ||||||||||||||||||||
重庆市江北区经济和信息化委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||||||||||||
合计 | 194.20 | 5.70 | 188.50 | |||||||||||||||||
货物类 | ||||||||||||||||||||
服务类 | 194.20 | 5.70 | 188.50 | |||||||||||||||||
工程类 |
表10-1 | |||
重庆市江北区经济和信息化委员会绩效目标申报表 | |||
项目名称: | 智能博览会工作经费 | 项目金额: | 215万元 |
项目类别: | 专项业务费 | 功能科目: | 2150599-其他工业和信息化监管支出 |
项目属性: | 持续性常年项目 | 项目口径: | 常年性 |
项目分类: | 重点项目 | 是否为弥补基本支出: | 否 |
项目起始时间: | 2020年6月 | 项目终止时间: | 2020年8月31日 |
是否为政府采购项目: | 是 | 是否为政府购买服务项目: | 是 |
项目概况: | 智博会永久落户重庆,为深入贯彻落实党的十九大精神,全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,按照市委书记陈敏尔提出的,持续扩大智博会影响力美誉度,共创智能时代,共享智能成果,认真落实市委市政府高质量、高水准、高规格办好智博会的指示要求 | ||
立项依据: | 重庆市经信委下发的关于组织参加中国国际智能产业博览会的通知 | ||
项目支出明细 | 1、2020智博会江北馆设计搭建,115万元,包括展览展示策划,展览展示设计布展搭建,展览相关设备购买/租赁、安装、使用及维护,展览展示内容制作等。 | ||
项目实施进度计划 | 1、2020年6月开始启动江北馆设计搭建筹备工作,7月确定执行机构,8月完成江北馆布展。 | ||
项目总体绩效目标 | 1、江北馆方面。以“智能江北、智造未来”为主题,紧紧围绕“智能江北”建设,反映我区在智能产业、智能制造、智能应用等方面的突出成果,展台面积不少于500平米,参展企业不少于20家,展馆设计创新富有特色,接待参观人员8万人次、省部级领导20余人次、宣传媒体报道30余次、中央媒体报道5余次。 | ||
项目当年绩效目标 | 1、江北馆方面。以“智能江北、智造未来”为主题,紧紧围绕“智能江北”建设,反映我区在智能产业、智能制造、智能应用等方面的突出成果,宣传我区智能产业发展环境和智能化建设成效。展台面积不少于500平米,参展企业不少于20家,展馆设计创新富有特色,接待参观人员8万人次、省部级领导20余人次、宣传媒体报道30余次、中央媒体报道5余次。 | ||
管理措施 | 严格执行政府采购规定,严格执行相关法律法规,严格执行财务报销制度 | ||
项目绩效指标表 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 江北展馆搭建 | ≧500平米 |
接待参观人员 | ≧8万人 | ||
参展企业 | ≧20家 | ||
媒体宣传报道次数 | ≧30次 | ||
高峰论坛规模 | ≧5000人 | ||
质量指标 | 江北展馆搭建500平米 | 100% | |
接待参观人员8万人 | ≧98% | ||
参展企业20家 | ≧98% | ||
媒体宣传报道次数30次 | ≧98% | ||
高峰论坛规模5000人 | ≧90% | ||
时效指标 | 智博会开展天数 | ≧4天 | |
高峰论坛开展天数 | ≧1天 | ||
成本指标 | |||
效果指标 | 经济效益指标 | 配合招商局引进智能产业企业 | ≧5家 |
社会效益指标 | |||
生态效益指标 | |||
可持续影响指标 | |||
满意度指标 | 涉及对象满意度指标 | 参展企业满意度 | ≧100% |
参观人员满意度 | ≧100% | ||
说明 | 此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无 |
表10-2 | |||
重庆市江北区经济和信息化委员会绩效目标申报表 | |||
项目名称: | 工业和信息化人才专题培训班 | 项目金额: | 33.18 |
项目类别: | 专项业务费 | 功能科目: | 2150502-工业和信息产业监管 |
项目属性: | 持续性常年项目 | 项目口径: | 常年性 |
项目分类: | 一般性项目 | 是否为弥补基本支出: | 否 |
项目起始时间: | 2020年6月 | 项目终止时间: | 2020年9月30日 |
是否为政府采购项目: | 否 | 是否为政府购买服务项目: | 否 |
项目概况: | 为了提升工业和信息化人才的综合素质专业能力,推动我区工业和信息化进一步协同发展、高质量发展,按照区委组织部干部教育培训工作要求,我委拟对全区工业和信息化领域的人才组织培训,计划开展一期以街镇、园区、企业人员为培训对象的市内专题培训班以及开展一期以区级各相关部门领导干部为培训对象的市外高校专题培训班。 | ||
立项依据: | 每年度区委组织部干部教育培训计划 | ||
项目支出明细 | 1.市外培训(35名学员+4名工作人员): | ||
项目实施进度计划 | 分别于二、三季度举办相关培训 | ||
项目总体绩效目标 |
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项目当年绩效目标 | 全面提高工业和信息化人才的综合素质,为全区工业和信息化领域培养出一批高才、高能的人才队伍。 | ||
管理措施 | 严格执行政府采购规定,严格执行相关法律法规,严格执行财务报销制度 | ||
项目绩效指标表 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 培训学员数 | 95人 |
培训课时 | 64课时 | ||
质量指标 | 参加学员人数95人 | 100% | |
培训课时实施64课时 | 100% | ||
时效指标 | 市内培训天数 | 3天 | |
市外培训天数 | 5天 | ||
成本指标 | |||
效果指标 | 经济效益指标 | 全年规模工业增幅 | ≧5% |
社会效益指标 | |||
生态效益指标 | |||
可持续影响指标 | |||
满意度指标 | 涉及对象满意度指标 | 参加学员满意度 | ≧100% |
说明 | 此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无 |