重庆市江北区金融工作办公室2019年部门预算情况说明

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115001056965970439/2019-00023
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其他
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江北区金融办
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[ 发布日期 ]
2019-01-30

日期：2019-01-30

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　　一、单位基本情况

　　（一）主要职责：江北区金融工作办公室是根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于江北区人民政府机构改革方案的通知》（渝委办〔2009〕161号）和《中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府关于江北区人民政府机构改革的实施意见》（江北委发〔2009〕27号）组建的区政府工作部门，正处级单位。区金融办主要职责：负责协调、服务、联系国内外、区内外金融机构、金融中介机构。牵头组织金融机构入驻及项目招商引资工作。配合中央在渝金融监管机构、市金融监管部门加强金融监管、规范金融秩序，牵头承担组织应对金融突发事件，组织开展全区打击非法金融活动的责任。推动金融机构与辖区内企业合作，协调、引导金融机构为经济社会发展服务，支持重大项目、重点产业融资。负责区内金融机构项目库建设，研究分析全区金融运行和行业发展动态，提出金融决策参考意见及建议。负责联系国家、市证券监督主要管理部门，推动本区证券期货业发展，引导区内企业上市。编制全区总部经济发展规划，提出促进全区总部经济发展的对策建议。落实全区发展总部经济政策措施，开展总部企业引进工作。联系、协调政府各部门扶持总部经济发展。为落户总部企业后续服务，反馈企业情况，统计、分析全区总部经济运行状况。

　　（二）机构设置：江北区金融办由1个行政单位、1个下属副处级事业单位“重庆市江北区总部经济服务中心”组成，独立核算机构为2个。

　　二、部门预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款收入26839.56万元，一般公共预算财政拨款支出26839.56万元，比2018年减少23908.05万元。其中：基本支出503.95万元，比2018年增加68.22万元，主要原因是事业人员增加一人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26335.61万元，比2018年减少23976.27万元，主要原因是2018年兑现了2015-2016年度的产业发展扶持资金。

　　重庆市江北区金融工作办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 2019年“三公”经费预算72.5万元，比2018年减少1.75万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2018年增加5万元，主要原因是2019年要加强对境外金融机构的引进；公务接待费54.5万元，比2018年减少0.45万元，主要原因是严格执行八项控制经费支出；公务用车运行维护费13万元，比2018年减少6.3万元，主要原因是严格执行八项规定控制经费支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费67.71万元，比上年增加4.67万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26335.61万元。按照2018年12月14日召开的金融机构和总部企业产业扶持资金兑现工作专题会议（区委专题会议纪要【2019】第3期）审定对2017年度金融机构的产业发展、经营班子、专项人才及租金的扶持和奖励资金。

　　（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）部门运行经费：是指各部门用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　部门预算公开联系人：石元琍 联系方式： 023-67005224

表1
江北区金融办 2019年财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	26,839.56	一、本年支出	26,839.56	26,839.56
一般公共预算拨款	26,839.56	201-一般公共服务支出	758.61	758.61
政府性基金预算拨款		208-社会保障和就业支出	41.05	41.05
国有资本经营预算拨款		210-卫生健康支出	17.66	17.66
二、上年结转		215-资源勘探信息等支出	7,000.00	7,000.00
一般公共预算拨款		216-商业服务业等支出	10,000.00	10,000.00
政府性基金预算拨款		217-金融支出	9,000.00	9,000.00
国有资本经营预算拨款		221-住房保障支出	22.24	22.24

		二、结转下年

收入总数	26,839.56	支出总数	26,839.56	26,839.56

表2
江北区金融办 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	50,747.61	26,839.56	503.95	26,335.61
201	一般公共服务支出	674.38	758.61	423.00	335.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.38	748.61	423.00	325.61
2010301	行政运行	63.04	67.71	67.71
2010302	一般行政管理事务	211.88	234.48		234.48
2010305	专项业务活动	100.00	91.13		91.13
2010350	事业运行	299.45	355.29	355.29
20199	其他一般公共服务支出		10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	35.81	41.05	41.05
20805	行政事业单位离退休	35.81	41.05	41.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	28.27	28.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	11.31	11.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.48	1.48
210	卫生健康支出	15.01	17.66	17.66
21011	行政事业单位医疗	15.01	17.46	17.46
2101101	行政单位医疗	2.10	2.21	2.21
2101102	事业单位医疗	12.91	15.25	15.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20
215	资源勘探信息等支出	8,227.09	7,000.00		7,000.00
21503	建筑业	1,106.88	2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出	1,106.88	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,120.21	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,120.21	5,000.00		5,000.00
216	商业服务业等支出	6,772.91	10,000.00		10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	6,772.91	10,000.00		10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,772.91	10,000.00		10,000.00
217	金融支出	35,000.00	9,000.00		9,000.00
21703	金融发展支出	35,000.00	9,000.00		9,000.00
2170399	其他金融发展支出	35,000.00	9,000.00		9,000.00
221	住房保障支出	22.41	22.24	22.24
22102	住房改革支出	22.41	22.24	22.24
2210201	住房公积金	17.51	22.24	22.24
2210203	购房补贴	4.90

表3
江北区金融办 2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	503.95	312.35	191.60
301	工资福利支出	310.67	310.67
30101	基本工资	68.05	68.05
30102	津贴补贴	10.56	10.56
30103	奖金	1.33	1.33
30107	绩效工资	61.39	61.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27
30109	职业年金缴费	11.31	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96
30113	住房公积金	22.24	22.24
30114	医疗费	3.20	3.20
30199	其他工资福利支出	89.36	89.36
302	商品服务支出	191.60		191.60
30201	办公费	34.20		34.20
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	38.00		38.00
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务招待费	2.70		2.70
30226	劳务费	38.90		38.90
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	35.20		35.20
303	对个人和家庭补助支出	1.68	1.68
30307	医疗费补助	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	1.48

表4
江北区金融办 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
74.25		19.30		19.30	54.95	72.50	5.00	13.00		13.00	54.50

表5
江北区金融办 2019年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
江北区金融办 2019年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	26,839.56	201-一般公共服务支出	758.61
政府性基金预算拨款收入		208-社会保障和就业支出	41.05
国有资本经营预算拨款收入		210-卫生健康支出	17.66
事业收入		215-资源勘探信息等支出	7,000.00
事业单位经营收入		216-商业服务业等支出	10,000.00
其他收入		217-金融支出	9,000.00
		221-住房保障支出	22.24

本年收入合计	26,839.56	本年支出合计	26,839.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	26,839.56	支出总计	26,839.56

表7
江北区金融办 2019年部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	26,839.56		26,839.56
201	一般公共服务支出	758.61		758.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.61		748.61
2010301	行政运行	67.71		67.71
2010302	一般行政管理事务	234.48		234.48
2010305	专项业务活动	91.13		91.13
2010350	事业运行	355.29		355.29
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	41.05		41.05
20805	行政事业单位离退休	41.05		41.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27		28.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31		11.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.48		1.48
210	卫生健康支出	17.66		17.66
21011	行政事业单位医疗	17.46		17.46
2101101	行政单位医疗	2.21		2.21
2101102	事业单位医疗	15.25		15.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20
215	资源勘探信息等支出	7,000.00		7,000.00
21503	建筑业	2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
216	商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
217	金融支出	9,000.00		9,000.00
21703	金融发展支出	9,000.00		9,000.00
2170399	其他金融发展支出	9,000.00		9,000.00
221	住房保障支出	22.24		22.24
22102	住房改革支出	22.24		22.24
2210201	住房公积金	22.24		22.24

表8
江北区金融办 2019年部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	26,839.56	503.95	26,335.61
201	一般公共服务支出	758.61	423.00	335.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.61	423.00	325.61
2010301	行政运行	67.71	67.71
2010302	一般行政管理事务	234.48		234.48
2010305	专项业务活动	91.13		91.13
2010350	事业运行	355.29	355.29
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05
20805	行政事业单位离退休	41.05	41.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48
210	卫生健康支出	17.66	17.66
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
215	资源勘探信息等支出	7,000.00		7,000.00
21503	建筑业	2,000.00		2,000.00
2150399	其他建筑业支出	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
216	商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00		10,000.00
217	金融支出	9,000.00		9,000.00
21703	金融发展支出	9,000.00		9,000.00
2170399	其他金融发展支出	9,000.00		9,000.00
221	住房保障支出	22.24	22.24
22102	住房改革支出	22.24	22.24
2210201	住房公积金	22.24	22.24

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