一、基本情况
(一) 根据《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定,我院的主要职责是查办职务犯罪案件、侦查监督案件和公诉案件,民事抗诉等案件。并通过检察活动惩治犯罪,解决民事及行政纠纷,保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人生权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二) 我院现有内设部门 12 个,即职务犯罪侦查局、公诉科、侦查监督科、监所科、民行科、职务犯罪预防科、办公室、研究室、政治处、控申科、案件管理科、机关后勤服务中心。
二、部门决算情况说明
(一) 2015 年部门决算本年收入数为 3743.79 万元,其中:公共安全拨款 3202.85 万元、社会保障和就业支出拨款 196.23 万元、医疗卫生与计划生育支出拨款 174.11 万元、住房保障支出拨款 170.60 万元。 2015 年部门决算本年支出 3742.29 万元,其中:基本支出 2616.71 万元、项目支出 1125.58 万元,本年基本支出结转 1.5 万元。 2015 年本年收入较上年增加 592 万元、本年支出较上年增加 591.22 万元,主要原因是:项目:预防职务犯罪、公诉和审判监督支出增加。 2015 年本年收入较年初预算增加 378 万元、本年支出较年初部门预算增加 377.26 万元,增长主要原因:项目:预防职务犯罪、公诉和审判监督支出增加。
(二)我院 2015 年机关运行经费支出 635.87 万元。 2015 年国有资产占用情况:车辆合计 35 辆。其中:一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车 29 辆,其它用车 3 辆。
三、“三公”经费情况说明
(一)我院 2015 年“三公”经费全年支出 208.28 万元,其中公务用车购置及运行维护费 201.22 万元,比上年同期的 162.45 万元增加 38.77 万元。主要原因是车辆更新,购置增加 41.68 万元所致。公务接待费支出 7.06 万元,比上年同期的 7.99 万元减少 0.93 万元。
(二)“三公”经费年初预算 214.46 万元, 2015 年实际支出 208.28 万元,节约支出 6.18 万元。主要原因是:一是公务用车购置费年初预算为 68 万元,购置实际支出 65.66 万元,节约开支 2.34 万元。二是车辆运行维护费年初预算 138.47 万元,实际支出 135.56 万元,节约开支 2.91 万元。三是公务接待费年初预算 7.99 万元,实际支出 7.06 万元,比年初预算 7.99 万元节约 0.93 万元。
(三) 2015 年我院无因公出国(境)人数。公务用车报废更新 3 辆,年末车辆数量为 35 台。公务用车运行维护费车均为 46414 元 / 年辆。公务接待 32 次,人数为 650 人,人均接待费用 108.62 元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等
无。
重庆市江北区人民检察院 2015 年收入支出决算总表
公开 01 表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,743.79
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
3,202.85
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
八、社会保障和就业支出
196.23
九、医疗卫生与计划生育支出
172.61
十、住房保障支出
170.60
本年收入合计
3,743.79
本年支出合计
3,742.29
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
1.50
合计
3,743.79
合计
3,743.79
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
重庆市江北区人民检察院 2015 年收入决算表
公开 02 表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
项目 ( 按“项”级功能分类科目 )
合计
3,743.79
3,743.79
204
公共安全支出
3,202.85
3,202.85
20404
检察
3,202.85
3,202.85
2040401
行政运行
1,963.56
1,963.56
2040402
一般行政管理事务
436.98
436.98
2040404
查办和预防职务犯罪
362.26
362.26
2040405
公诉和审判监督
245.49
245.49
2040406
侦查监督
35.57
35.57
2040408
控告申诉
3.81
3.81
2040450
事业运行
113.71
113.71
2040499
其他检察支出
41.47
41.47
208
社会保障和就业支出
196.23
196.23
20805
行政事业单位离退休
196.23
196.23
2080501
归口管理的行政单位离退休
196.23
196.23
210
医疗卫生与计划生育支出
174.11
174.11
21005
医疗保障
174.11
174.11
2100501
行政单位医疗
106.69
106.69
2100502
事业单位医疗
6.27
6.27
2100503
公务员医疗补助
61.15
61.15
221
住房保障支出
170.60
170.60
22102
住房改革支出
170.60
170.60
2210201
住房公积金
147.04
147.04
2210203
购房补贴
23.56
23.56
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
重庆市江北区人民检察院 2015 年支出决算表
公开 03 表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
项目 ( 按“项”级功能分类科目 )
合计
3,742.29
2,616.71
1,125.58
204
公共安全支出
3,202.85
2,077.27
1,125.58
20404
检察
3,202.85
2,077.27
1,125.58
2040401
行政运行
1,963.56
1,963.56
2040402
一般行政管理事务
436.98
436.98
2040404
查办和预防职务犯罪
362.26
362.26
2040405
公诉和审判监督
245.49
245.49
2040406
侦查监督
35.57
35.57
2040408
控告申诉
3.81
3.81
2040450
事业运行
113.71
113.71
2040499
其他检察支出
41.47
41.47
208
社会保障和就业支出
196.23
196.23
20805
行政事业单位离退休
196.23
196.23
2080501
归口管理的行政单位离退休
196.23
196.23
210
医疗卫生与计划生育支出
172.61
172.61
21005
医疗保障
172.61
172.61
2100501
行政单位医疗
106.69
106.69
2100502
事业单位医疗
6.27
6.27
2100503
公务员医疗补助
59.65
59.65
221
住房保障支出
170.60
170.60
22102
住房改革支出
170.60
170.60
2210201
住房公积金
147.04
147.04
2210203
购房补贴
23.56
23.56
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
重庆市江北区人民检察院 2015 年财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
功能分类科目
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,743.79
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
3202.85
3202.85
五、教育支出
六、科学技术支出
八、社会保障和就业支出
196.23
196.23
九、医疗卫生与计划生育支出
172.61
172.61
十九、住房保障支出
170.6
170.6
本年收入合计
3,743.79
本年支出合计
3,742.29
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
1.50
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计
3,743.79
总计
3,743.79
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
重庆市江北区人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位:万元
功能分类科目编码
项目 ( 按“项”级功能分类科目 )
决算数
合计
基本支出
项目支出
合 计
3,742.29
2,616.71
1,125.58
204
公共安全支出
3,202.85
2,077.27
1,125.58
20404
检察
3,202.85
2,077.27
1,125.58
2040401
行政运行
1,963.56
1,963.56
2040402
一般行政管理事务
436.98
436.98
2040404
查办和预防职务犯罪
362.26
362.26
2040405
公诉和审判监督
245.49
245.49
2040406
侦查监督
35.57
35.57
2040408
控告申诉
3.81
3.81
2040450
事业运行
113.71
113.71
2040499
其他检察支出
41.47
41.47
208
社会保障和就业支出
196.23
196.23
20805
行政事业单位离退休
196.23
196.23
2080501
归口管理的行政单位离退休
196.23
196.23
210
医疗卫生与计划生育支出
172.61
172.61
21005
医疗保障
172.61
172.61
2100501
行政单位医疗
106.69
106.69
2100502
事业单位医疗
6.27
6.27
2100503
公务员医疗补助
59.65
59.65
221
住房保障支出
170.60
170.60
22102
住房改革支出
170.60
170.60
2210201
住房公积金
147.04
147.04
2210203
购房补贴
23.56
23.56
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
重庆市江北区人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目
2015 年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
2616.71
1980.84
635.87
301
工资福利支出
1454.12
1454.12
30101
基本工资
304.83
304.83
30102
津贴补贴
421.76
421.76
30103
奖金
107.97
107.97
30104
社会保障缴费
119.69
119.69
30107
绩效工资
50.12
50.12
30199
其他工资福利支出
449.75
449.75
303
对个人和家庭的补助
526.72
526.72
30301
离休费
12.39
12.39
30302
退休费
183.84
183.84
30304
抚恤金
30.04
30.04
30307
医疗费
59.66
59.66
30309
奖励金
70.19
70.19
30311
住房公积金
147.04
147.04
30313
购房补贴
23.56
23.56
302
商品和服务支出
635.87
635.87
30201
办公费
137.06
137.06
30202
印刷费
34.64
34.64
30207
邮电费
5.40
5.40
30209
物业管理费
21.78
21.78
30211
差旅费
66.37
66.37
30213
维修(护)费
38.90
38.90
30214
租赁费
3.30
3.30
30216
培训费
13.33
13.33
30217
公务接待费
7.06
7.06
30224
被装购置费
21.97
21.97
30226
劳务费
84.38
84.38
30228
工会经费
6.81
6.81
30229
福利费
18.15
18.15
30231
公务用车运行维护费
90.40
90.40
30299
其他商品和服务支出
86.32
86.32
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
重庆市江北区人民检察院 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位:万元
功能分类科目编码
项目 ( 按“项”级功能分类科目 )
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,本单位无该项收支,故无数据。
重庆市江北区人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开 08 表
单位:万元
项 目
年初预算数
决算数
一、支出合计(单位:万元)
214.46
208.28
1. 因公出国(境)费
0.00
0.00
2. 公务用车购置及运行维护费
206.47
201.22
( 1 )公务用车购置费
68
65.66
( 2 )公务用车运行维护费
138.47
135.56
3. 公务接待费
7.99
7.06
( 1 )国内接待费
7.99
7.06
( 2 )国(境)外接待费
二、相关统计数
—
1. 因公出国(境)团组数(个)
—
2. 因公出国(境)人次数(人)
—
3. 公务用车购置数(辆)
—
4. 公务用车保有量(辆)
—
5. 国内公务接待批次(个)
—
6. 国内公务接待人次(人)
—
7. 国(境)外公务接待批次(个)
—
8. 国(境)外公务接待人次(人)
—
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。