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  • [ 索引号 ]
  • 11500105768865765W/2016-10910
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区人民政府
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • [ 发布日期 ]
  • 2016-09-29
重庆市江北区人民检察院2015年部门决算情况说明
日期:2016-09-29
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   一、基本情况

  (一) 根据《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定,我院的主要职责是查办职务犯罪案件、侦查监督案件和公诉案件,民事抗诉等案件。并通过检察活动惩治犯罪,解决民事及行政纠纷,保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人生权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

  (二) 我院现有内设部门 12 个,即职务犯罪侦查局、公诉科、侦查监督科、监所科、民行科、职务犯罪预防科、办公室、研究室、政治处、控申科、案件管理科、机关后勤服务中心。

  二、部门决算情况说明

  (一) 2015 年部门决算本年收入数为 3743.79 万元,其中:公共安全拨款 3202.85 万元、社会保障和就业支出拨款 196.23 万元、医疗卫生与计划生育支出拨款 174.11 万元、住房保障支出拨款 170.60 万元。 2015 年部门决算本年支出 3742.29 万元,其中:基本支出 2616.71 万元、项目支出 1125.58 万元,本年基本支出结转 1.5 万元。 2015 年本年收入较上年增加 592 万元、本年支出较上年增加 591.22 万元,主要原因是:项目:预防职务犯罪、公诉和审判监督支出增加。 2015 年本年收入较年初预算增加 378 万元、本年支出较年初部门预算增加 377.26 万元,增长主要原因:项目:预防职务犯罪、公诉和审判监督支出增加。

  (二)我院 2015 年机关运行经费支出 635.87 万元。 2015 年国有资产占用情况:车辆合计 35 辆。其中:一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车 29 辆,其它用车 3 辆。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)我院 2015 年“三公”经费全年支出 208.28 万元,其中公务用车购置及运行维护费 201.22 万元,比上年同期的 162.45 万元增加 38.77 万元。主要原因是车辆更新,购置增加 41.68 万元所致。公务接待费支出 7.06 万元,比上年同期的 7.99 万元减少 0.93 万元。

  (二)“三公”经费年初预算 214.46 万元, 2015 年实际支出 208.28 万元,节约支出 6.18 万元。主要原因是:一是公务用车购置费年初预算为 68 万元,购置实际支出 65.66 万元,节约开支 2.34 万元。二是车辆运行维护费年初预算 138.47 万元,实际支出 135.56 万元,节约开支 2.91 万元。三是公务接待费年初预算 7.99 万元,实际支出 7.06 万元,比年初预算 7.99 万元节约 0.93 万元。

  (三) 2015 年我院无因公出国(境)人数。公务用车报废更新 3 辆,年末车辆数量为 35 台。公务用车运行维护费车均为 46414 元 / 年辆。公务接待 32 次,人数为 650 人,人均接待费用 108.62 元。

  四、其他需要说明的事项、名词解释等

  无。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年收入支出决算总表

  公开 01 表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款收入

  3,743.79

  一、一般公共服务支出

  二、上级补助收入

  二、外交支出

  三、事业收入

  三、国防支出

  四、经营收入

  四、公共安全支出

  3,202.85

  五、附属单位上缴收入

  五、教育支出

  六、其他收入

  六、科学技术支出

  八、社会保障和就业支出

  196.23

  九、医疗卫生与计划生育支出

  172.61

  十、住房保障支出

  170.60

  本年收入合计

  3,743.79

  本年支出合计

  3,742.29

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  年初结转和结余

  年末结转和结余

  1.50

  合计

  3,743.79

  合计

  3,743.79

  备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年收入决算表

  公开 02 表

  单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  项目 ( 按“项”级功能分类科目 )

  合计

  3,743.79

  3,743.79

  204

  公共安全支出

  3,202.85

  3,202.85

  20404

  检察

  3,202.85

  3,202.85

  2040401

  行政运行

  1,963.56

  1,963.56

  2040402

  一般行政管理事务

  436.98

  436.98

  2040404

  查办和预防职务犯罪

  362.26

  362.26

  2040405

  公诉和审判监督

  245.49

  245.49

  2040406

  侦查监督

  35.57

  35.57

  2040408

  控告申诉

  3.81

  3.81

  2040450

  事业运行

  113.71

  113.71

  2040499

  其他检察支出

  41.47

  41.47

  208

  社会保障和就业支出

  196.23

  196.23

  20805

  行政事业单位离退休

  196.23

  196.23

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  196.23

  196.23

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  174.11

  174.11

  21005

  医疗保障

  174.11

  174.11

  2100501

  行政单位医疗

  106.69

  106.69

  2100502

  事业单位医疗

  6.27

  6.27

  2100503

  公务员医疗补助

  61.15

  61.15

  221

  住房保障支出

  170.60

  170.60

  22102

  住房改革支出

  170.60

  170.60

  2210201

  住房公积金

  147.04

  147.04

  2210203

  购房补贴

  23.56

  23.56

  备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年支出决算表

  公开 03 表

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  项目 ( 按“项”级功能分类科目 )

  合计

  3,742.29

  2,616.71

  1,125.58

  204

  公共安全支出

  3,202.85

  2,077.27

  1,125.58

  20404

  检察

  3,202.85

  2,077.27

  1,125.58

  2040401

  行政运行

  1,963.56

  1,963.56

  2040402

  一般行政管理事务

  436.98

  436.98

  2040404

  查办和预防职务犯罪

  362.26

  362.26

  2040405

  公诉和审判监督

  245.49

  245.49

  2040406

  侦查监督

  35.57

  35.57

  2040408

  控告申诉

  3.81

  3.81

  2040450

  事业运行

  113.71

  113.71

  2040499

  其他检察支出

  41.47

  41.47

  208

  社会保障和就业支出

  196.23

  196.23

  20805

  行政事业单位离退休

  196.23

  196.23

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  196.23

  196.23

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  172.61

  172.61

  21005

  医疗保障

  172.61

  172.61

  2100501

  行政单位医疗

  106.69

  106.69

  2100502

  事业单位医疗

  6.27

  6.27

  2100503

  公务员医疗补助

  59.65

  59.65

  221

  住房保障支出

  170.60

  170.60

  22102

  住房改革支出

  170.60

  170.60

  2210201

  住房公积金

  147.04

  147.04

  2210203

  购房补贴

  23.56

  23.56

  备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年财政拨款收入支出决算总表

  公开 04 表

  单位:万元

  收入

  支出

  项     目

  决算数

  功能分类科目

  决算数

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  3,743.79

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算财政拨款

  二、外交支出

  三、国防支出

  四、公共安全支出

  3202.85

  3202.85

  五、教育支出

  六、科学技术支出

  八、社会保障和就业支出

  196.23

  196.23

  九、医疗卫生与计划生育支出

  172.61

  172.61

  十九、住房保障支出

  170.6

  170.6

  本年收入合计

  3,743.79

  本年支出合计

  3,742.29

  年初财政拨款结转和结余

  年末财政拨款结转和结余

  1.50

  一、一般公共预算财政拨款

  二、政府性基金预算财政拨款

  总计

  3,743.79

  总计

  3,743.79

  备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开 05 表

  单位:万元

  功能分类科目编码

  项目 ( 按“项”级功能分类科目 )

  决算数

  合计

  基本支出

  项目支出

  合   计

  3,742.29

  2,616.71

  1,125.58

  204

  公共安全支出

  3,202.85

  2,077.27

  1,125.58

  20404

  检察

  3,202.85

  2,077.27

  1,125.58

  2040401

  行政运行

  1,963.56

  1,963.56

  2040402

  一般行政管理事务

  436.98

  436.98

  2040404

  查办和预防职务犯罪

  362.26

  362.26

  2040405

  公诉和审判监督

  245.49

  245.49

  2040406

  侦查监督

  35.57

  35.57

  2040408

  控告申诉

  3.81

  3.81

  2040450

  事业运行

  113.71

  113.71

  2040499

  其他检察支出

  41.47

  41.47

  208

  社会保障和就业支出

  196.23

  196.23

  20805

  行政事业单位离退休

  196.23

  196.23

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  196.23

  196.23

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  172.61

  172.61

  21005

  医疗保障

  172.61

  172.61

  2100501

  行政单位医疗

  106.69

  106.69

  2100502

  事业单位医疗

  6.27

  6.27

  2100503

  公务员医疗补助

  59.65

  59.65

  221

  住房保障支出

  170.60

  170.60

  22102

  住房改革支出

  170.60

  170.60

  2210201

  住房公积金

  147.04

  147.04

  2210203

  购房补贴

  23.56

  23.56

  备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开 06 表

  单位:万元

  经济分类科目(按“款”级功能分类科目

  2015 年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  2616.71

  1980.84

  635.87

  301

  工资福利支出

  1454.12

  1454.12

  30101

  基本工资

  304.83

  304.83

  30102

  津贴补贴

  421.76

  421.76

  30103

  奖金

  107.97

  107.97

  30104

  社会保障缴费

  119.69

  119.69

  30107

  绩效工资

  50.12

  50.12

  30199

  其他工资福利支出

  449.75

  449.75

  303

  对个人和家庭的补助

  526.72

  526.72

  30301

  离休费

  12.39

  12.39

  30302

  退休费

  183.84

  183.84

  30304

  抚恤金

  30.04

  30.04

  30307

  医疗费

  59.66

  59.66

  30309

  奖励金

  70.19

  70.19

  30311

  住房公积金

  147.04

  147.04

  30313

  购房补贴

  23.56

  23.56

  302

  商品和服务支出

  635.87

  635.87

  30201

  办公费

  137.06

  137.06

  30202

  印刷费

  34.64

  34.64

  30207

  邮电费

  5.40

  5.40

  30209

  物业管理费

  21.78

  21.78

  30211

  差旅费

  66.37

  66.37

  30213

  维修(护)费

  38.90

  38.90

  30214

  租赁费

  3.30

  3.30

  30216

  培训费

  13.33

  13.33

  30217

  公务接待费

  7.06

  7.06

  30224

  被装购置费

  21.97

  21.97

  30226

  劳务费

  84.38

  84.38

  30228

  工会经费

  6.81

  6.81

  30229

  福利费

  18.15

  18.15

  30231

  公务用车运行维护费

  90.40

  90.40

  30299

  其他商品和服务支出

  86.32

  86.32

  备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开 07 表

  单位:万元

  功能分类科目编码

  项目 ( 按“项”级功能分类科目 )

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转

  和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,本单位无该项收支,故无数据。

  重庆市江北区人民检察院 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

  公开 08 表

  单位:万元

  项   目

  年初预算数

  决算数

  一、支出合计(单位:万元)

  214.46

  208.28

  1. 因公出国(境)费

  0.00

  0.00

  2. 公务用车购置及运行维护费

  206.47

  201.22

  ( 1 )公务用车购置费

  68

  65.66

  ( 2 )公务用车运行维护费

  138.47

  135.56

  3. 公务接待费

  7.99

  7.06

  ( 1 )国内接待费

  7.99

  7.06

  ( 2 )国(境)外接待费

  二、相关统计数

  —

  1. 因公出国(境)团组数(个)

  —

  2. 因公出国(境)人次数(人)

  —

  3. 公务用车购置数(辆)

  —

  4. 公务用车保有量(辆)

  —

  5. 国内公务接待批次(个)

  —

  6. 国内公务接待人次(人)

  —

  7. 国(境)外公务接待批次(个)

  —

  8. 国(境)外公务接待人次(人)

  —

  备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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