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区人大常委会：
受区人民政府委托，现将江北区2022年决算草案报告如下，请予审议。
一、全区收支决算情况
根据市财政局批复我区的年终结算，全区一般公共预算收入、政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入合计675045万元，加上年结转148856万元、上级补助收入779909万元、地方政府债务转贷收入454200万元、动用预算稳定调节基金140000万元、减上解支出133029万元、债务还本支出174202万元，以及安排预算稳定调节基金100000万元，全区地方财政预算财力为1790779万元。全区地方预算财政支出实际完成1628841万元，结转下年161938万元。市财政批复我区决算数与我区上报决算数一致，具体如下：
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入总计1440327万元，其中：全区一般公共预算收入671933万元、上级补助收入322426万元、动用预算稳定调节基金140000万元、地方政府一般债务转贷收入154200万元、上年结转70435万元。
2.支出总计1440327万元，其中：全区一般公共预算支出988425万元、上解支出132695万元、地方政府一般债务还本支出144202万元、安排预算稳定调节基金100000万元、结转下年75005万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.收入总计835583万元，其中：全区政府性基金收入921万元、上级补助收入457483万元、地方政府专项债务转贷收入300000万元、上年结转77179万元。
2.支出总计835583万元，其中：全区政府性基金支出638316万元、上解支出334万元、地方政府债务还本支出30000万元、结转下年86933万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
1.收入总计3433万元，其中：区本级国有资本经营收入2191万元、上年结转1242万元。
2.支出总计3433万元，其中：全区国有资本经营支出2100万元、调出资金1333万元。
二、区级收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入总计1427680万元，其中：区本级一般公共预算收入671933万元、上级补助收入322426万元、动用预算稳定调节基金140000万元、地方政府一般债务转贷收入154200万元、上年结转56090万元、街镇上解收入1698万元、调入资金81333万元。
2.支出总计1427680万元，其中：区级一般公共预算支出873607万元、上解支出132695万元、地方政府一般债务还本支出144200万元、外债还本2万元、安排预算稳定调节基金100000万元、补助街镇支出122436万元、结转下年54740万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.收入总计833802万元，其中：区本级政府性基金预算收入921万元、上级补助收入457483万元、地方政府专项债务转贷收入300000万元、上年结转75398万元。
2.支出总计833802万元，其中：区本级政府性基金预算支出619124万元、上解支出334万元、补助街镇支出17624万元、地方政府债务还本支出30000万元、结转下年86720万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
1.收入总计3433万元，其中：区本级国有资本预算收入2191万元，上年结转1242万元。
2.支出总计3433万元，其中：区本级支出2100万元、调出资金1333万元。
区级国有资本经营预算收支决算情况与全区国有资本经营预算收支决算情况相同。
三、街道收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
9个街道收入总计113861万元，其中，上级补助收入102859万元，上年结转11002万元。
9个街道支出总计113861万元，一般公共预算支出97518万元、上解支出1687万元，结转下年14656万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
9个街道收入总计16139万元，其中：政府性基金预算上级补助收入16040万元、上年结转99万元。
9个街道支出16139万元，其中，政府性基金预算支出16043万元，结转下年96万元。
四、部门收支决算情况
2022年江北区部门决算单位共368个，其中：区本级一级预算单位81个、二级预算单位287个。全区行政事业单位年末实有人数10986人，其中：在职人员10535人（行政人员2988人、参公人员643人、事业人员6904人），离休人员27人，退休人员（军休代管干部未纳入社保）424人；其他人员1090人（其中：由一般公共预算拨款开支人员7人）。
部门决算年初结转结余131305万元，其中：区本级130961万元，街镇344万元。本年收入合计1543548万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897486万元，政府性基金拨款收入551256万元，国有资本经营预算拨款收入2100万元，事业收入91944万元，经营收入241万元，其他收入521万元。部门决算总支出1661622万元，其中：基本支出309282万元，项目支出1352123万元，经营支出217万元。加上4828万元非财政拨款结余后，部门决算年末结转和结余17286万元，结余分配773万元。
五、其他重点报告事项
（一）预算绩效管理情况
2022年着力构建预算全方位、全覆盖、全过程绩效管理体系，推动财政资金聚力增效。深化预算绩效管理，对全区1000万元以上的项目全部纳入事前绩效评估，选取23个涉及民生或债券资金安排项目开展重点绩效评价，在2022年全市财政绩效考核中位居第一。
（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况
2022年，市财政下达我区新增债券资金280000万元，其中：一般债券10000万元、专项债券270000万元，安排用于江北区“两江四岸”文化旅游基础设施、长安三工厂城镇老旧小区基础设施、江北区医疗卫生基础设施等重点建设项目支出；再融资债券174200万元，安排用于置换存量债务。年末，我区政府债务余额为2158700万元，其中：一般债券余额853900万元，专项债券余额1304800万元。
（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2021年末预算稳定调节基金余额为147669万元，2022年初动用预算稳定基金100000万元，动用后全区财政预算稳定调节基金余额为47669万元。为平衡年初预算，年度中动用40000万元预算稳定调节基金。2022年决算办理时，按照《预算法》关于补充预算稳定调节基金的相关规定，安排预算稳定调节基金100000万元，年末余额为107669万元。
2022年，全区财政安排预备费20000万元，根据年度预算中的突发事件，实际动用年度预备费20000万元，主要用于疫情防控、应急抢险、预防山火等应急事项支出。
2021年全区一般公共预算结转70435万元，纳入2022年预算安排支出。2022年全区一般公共预算结转75005万元。
（四）直达资金使用情况
2022年，我区收到中央和市级直达资金69169万元，主要用于支持落实减税降费政策，保障重点民生支出以及城乡义务教育补助、基本公共卫生服务补助、就业补助、城乡医疗救助、困难群众救助补助等基本民生支出。
（五）三公经费支出情况
2022年，区级“三公”经费支出合计3556万元，其中
其中因公出国出（境）为0万元，公务用车购置及运行维护费3469万元（包括公务用车购置费为1654万元，公务用车运行维护费1815万元）；公务接待费为87万元，全部为国内接待费。三公经费决算数较2021年减少79万元，主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和政府过紧日子要求，从严从紧控制经费开支。同时，受新冠疫情影响，因公出国（境）基本停止，费用相应减少。
（六）审计意见的整改落实情况
2023 年上半年，区审计局依法对 2022 年度区级预算执行和 决算草案编制进行了审计，指出了滞留非税收入、存量资金未及时上缴统筹、部分债券资金使用不及时等问题，并提出了整改意见和工作建议。区财政局等部门对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，目前已对滞留非税收入、招商引资政策兑现、未有效统筹部门结转结余资金等问题进行了即整即改，确保所有问题在规定时间内全面整改到位。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计发现问题 整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政管理的重要措施。截至2023年8月，审计发现的五类14个问题中，完成整改14个，整改完成率100%。
附件：1.名词解释
2.重庆市江北区2022年决算草案
3.重庆市江北区2022年部门决算公开明细表
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