各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市江北区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年预算执行及财政工作情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是迈向全面开启社会主义现代化建设新征程的关键之年。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、市第六次党代会、市委六届二次全会和区第十三次党代会精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦“12345”总体思路，加快建设“两高”示范区，财政管理改革各项工作扎实推进，全区财政运行总体平稳。

（一）2022年预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

2022年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入执行情况。年初，区人代会批复我区一般公共预算收入729386万元；考虑到宏观经济下行、减税退税、土地市场低迷以及疫情对财政的减收影响，区十九届人大常委会第五次会议审议调整为668259万元；年终，区级一般公共预算收入实际完成671933万元，同比下降4.33%，总量位居中心城区第一，其中：区级税收完成584492万元，同比下降1.89%，占一般公共预算收入比重为87%；非税收入完成87441万元，同比下降17.98%。加上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等768394万元后，收入总计1440327万元。

（2）支出执行情况。区级一般公共预算支出完成988425万元，其中：区本级支出873607万元，街镇支出114818万元（9个街道支出97518万元、3个镇支出17300万元）。加上解支出、地方政府一般债券还本等451902万元后，支出总计1440327万元。

区本级一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出年初预算73163万元，实际支出56567万元，较上年增长2%。主要用于保障全区各行政事业单位的基本运转和履行职能。

——国防支出年初预算861万元，实际支出478万元，较上年下降53%，主要原因是上级专项资金较2021年减少。主要用于兵役征集、民兵训练、入藏入疆士兵补助、国防宣传动员以及人防工程维修维护等支出。

——公共安全支出年初预算91496万元，实际支出83222万元，较上年增长16%。主要用于保障公安、司法等政法部门依法履职，推进平安综合治理，公共法律服务体系建设等。其中：安排32189万元用于平安建设，纵深推进扫黑除恶、全民反诈、打击跨境赌博等专项活动，开展法律援助、社区矫正、人民调解、行政复议、普法宣传等；安排16948万元用于“雪亮工程”、大数据建设等社会治理支出；安排2622万元用于信访、调解和心理服务体系建设；安排1019万元用于社会治安防控体系建设。

——教育支出年初预算225091万元，实际支出180638万元，较上年增长19%。主要用于全面贯彻“教育支出只增不减”保障机制，支持各阶段教育发展，落实“民转公”政策和各学段教育资助政策，支持学校建设和教师队伍发展。其中：安排47400万元用于保障鲁能巴蜀、宏帆八中等“民转公”学校平稳过渡；安排14956万元用于华新鹿鸣实验学校、华新福宁小学、溉澜溪实验学校、203中学高中部等学校新建及改扩建项目；安排14938万元用于助推学前教育普惠优质发展，保障幼儿园回收回购、生均公用经费、教职工社保补助等；安排5718万元用于学生营养促进工程和校园安保；安排3934万元用于各阶段学生资助。

——科学技术支出年初预算36492万元，实际支出34801万元，较上年增长0.2%。主要用于支持推进“科创强区”行动。其中：安排16339万元用于支持长安主流乘用车项目和海尔新产品研发；安排3125万元引进培育国家高新技术企业，支持科技孵化器、众创空间等科技载体以及国家、市级重点实验室等研发平台建设；安排632万元用于支持溯联塑胶等企业研发创新；安排471万元用于促进产学研合作、科技成果转化。

——文化旅游体育与传媒支出年初预算11565万元，实际支出9608万元，较上年下降12%。主要用于支持推进消费和文化、旅游等深度融合，提速公共文化体育建设，保障区文化艺术中心及图文两馆免费开放，开展文物和非物质文化保护等。其中：安排1254万元用于全市首个“森林图书馆”鸿恩寺图书馆建设；安排567万元支持承办徐悲鸿美术展；安排 235万元用于中国顶尖舞者全国训练营建设。

——社会保障和就业支出年初预算104255万元，实际支出84180万元，较上年下降17%，主要原因是2021年职业年金一次性支出19900万元，剔除一次性因素后，实际增长3.7%。主要用于支持就业创业、优抚对象保障、养老服务体系建设，帮扶残疾人精准康复、教育和就业，兑现优抚优待、退役安置及军队移交地方政府离退休支出等。其中：安排12257万元用于基层政权建设和社区治理；安排9124万元用于支持高校毕业生等重点群体就业；安排6642万元用于落实城乡低保、特困人员供养、临时救助等民生兜底政策；安排2015万元用于推进养老服务专业化、多样化、标准化建设，新（改）建8个社区养老服务站。

——卫生健康支出年初预算59978万元，实际支出81705万元，较上年增长71%，主要原因是突发公共卫生事件支出增加。主要用于保障基层医疗卫生机构运行、公立医院改革，加快医疗卫生领域“补短板”，推动公共卫生服务均等化“全覆盖”。其中：安排75697万元用于基本公共卫生服务和重大公共卫生支出等；安排2041万元用于城乡居民基本医疗保险补助。

——节能环保支出年初预算5476万元，实际支出6409万元，较上年下降8%，区本级加上街镇节能环保支出后，全区节能环保支出与上年持平。主要用于支持打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战，加强生态文明建设。其中：安排1266万元支持智能制造及绿色制造；安排784万元用于港城园区污水处理厂运营及维修；安排751万元支持大气污染防治工作；安排546万元用于污水管网整治、“智慧排水2.0系统”建设；安排471万元支持环境保护、节能减排降碳任务等。

——城乡社区支出年初预算159191万元，实际支出106779万元，较上年下降26%。主要用于市政基础设施建设维护和城市品质提升等。其中：安排21000万元用于长安工业江北区城市更新项目等；安排5000万元用于“两江四岸”核心区和艺术湾区治理提升；安排1910万元支持城市燃气管道老化更新改造、老旧小区加装电梯等；安排500万元支持智慧城管建设，加快构建“城市大脑”，启动CIM+智慧城市部件物联项目。

——农林水支出年初预算8189万元，实际支出7223万元，较上年增长35%。主要用于乡村振兴、农村人居环境整治、长江禁捕、惠农补贴等。其中：安排2356万元支持乡村振兴；安排809万元用于全面落实长江十年禁渔，建设“智慧渔政、智慧河长、智慧水利”；安排267万元用于落实“河长制”；安排 103万元用于新型农业经营主体及农产品加工贴息等。

——交通运输支出年初预算6933万元，实际支出4170万元，较上年下降14%。主要用于城乡道路建设、养护及城乡公交一体化运营。其中：安排1300万元用于保障公路养护和农村公路建设；安排1283万元用于复盛镇明月山上山通道、井池村道路建设及区内公路“白改黑”；安排700万元用于兑现公交冷线补贴等。

——资源勘探工业信息等支出年初预算33881万元，实际支出122490万元，较上年增长147%，主要原因是设立江北区产业投资引导基金和增加区属国企注册资本金。主要用于促进制造业和数字经济产业高质量发展，加快建设先进制造业集聚区和打造数字经济创新发展示范区。其中：安排40000万元用于设立江北区产业投资引导基金；安排35000万元用于区属国企注册资本金注入；安排3480万元用于支持长安、海尔加速推进智能制造，助推洗碗机智能工厂建成投产等。

——商业服务业等支出年初预算5820万元，实际支出4823万元，较上年下降28%。主要用于支持担稳担好国际消费中心城市首选区的担子。其中：安排2300万元用于兑现房交会促销优惠政策；安排1312万元用于商贸企业扶持，支持永辉超市保供应、网商产业园发展；安排1020万元用于举办首届中国（重庆）国际消费节、2022不夜重庆生活节等各类大型促消活动等。

——金融支出年初预算21700万元，实际支出16829万元，较上年下降31%，加上江北区产业投资引导基金的部分投入，全区金融业实际投入较上年增长51%。主要用于支持担稳担好西部金融中心核心承载区的担子。其中：安排12241万元用于兑现长安汽车金融、西昆公司等企业专项扶持；安排1288万元用于推动金融能级持续增强，支持引进南洋商业银行、重庆股权服务集团、国宝人寿、建信金融科技等重点项目；安排364万元用于举办2022江北嘴新金融峰会和资本市场论坛等。

——自然资源海洋气象等支出年初预算8627万元，实际支出5856万元，较上年下降13%。主要用于国土绿化提升、森林防火、森林病虫害防治、地理国情监测、危岩整治、安置房维修维护等。其中：安排4000万元用于农转非安置房维修维护及配套用房建设；安排500万元用于森林防火、病虫害防治及森林抚育；安排256万元用于唐郭路沿线危岩应急专业监测；安排160万元用于国土绿化提升工程等。

——住房保障支出年初预算35734万元，实际支出30307万元，较上年增长17%。主要用于支持住房租赁市场发展、廉租房管理及维修维护、保障性安居工程建设、农村房屋安全隐患排查整治。其中：安排8230万元支持老旧小区更新改造；安排3547万元支持棚户区改造；安排2276万元用于危房排危解危改造；安排716万元用于廉租房、公租房补贴和管理等。

——粮油物资储备支出年初预算2万元，实际支出2万元。主要用于春耕化肥淡季商业储备。

——灾害防治及应急管理支出年初预算12793万元，实际支出8693万元，较上年下降3%。主要用于支持开展安全生产、防汛抗旱、应急救援以及应急、消防队伍保障等。其中：安排6140万元用于消防队伍保障及队站建设；安排1353万元用于安全生产监管、应急设备购置、应急队伍建设等。

——其他支出年初预算11100万元，实际支出215万元。主要用于拨付个人首次购房按揭财政补助。年初预算与实际支出差异较大的原因主要是年初预留用于清理消化财政暂付款，实际支出中对功能科目进行了据实调整。

——债务付息支出年初预算39000万元，实际支出28603万元，较上年下降16%。主要用于偿还政府一般债券利息。年初预算与实际支出差异较大的主要原因是受债券置换后利率降低以及利息支付时点调整等因素影响。

——债务发行费用支出年初预算2万元，实际支出9万元。主要用于一般债券兑付费。

2.全区政府性基金预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入执行情况。区级政府性基金预算收入完成921万元，加上级补助、地方政府专项债券转贷收入等834662万元后，收入总计835583万元。

（2）支出执行情况。区级政府性基金预算支出638316万元（其中：区本级支出619124万元、街镇支出19192万元），加上解支出、地方政府债券还本支出等197267万元后，支出总计835583万元。

区本级政府性基金预算支出执行情况如下：

——社会保障和就业支出年初预算253万元，实际支出197万元，较上年增长28%。主要用于三峡库区后期移民补助。

——城乡社区支出年初预算219429万元，实际支出277213万元，较上年下降30%，主要原因是土地出让收入未达预期，相应减少城乡社区支出。主要用于城市基础设施建设，开展土地储备和整治。其中：安排150000万元用于观音桥组团D标准分区D2-4、半截岗社、电测村片区、嘉溢华片区、头塘片区等开发整治收储项目；安排39307万元用于推进渝长复线、轨道交通4号线等市区共建项目。

——农林水支出年初预算 7338万元，实际支出 7113万元，较上年增长43%，增幅较大的原因主要是2022年市级专项资金相应增加。主要用于三峡库区后续工作、大中型水库移民补助发放等。其中:安排 6968万元用于三峡库区后续工作；安排108万元用于移民补助发放。

——其他支出年初预算6053万元，实际支出291849万元，较上年增长96%，主要原因是政府专项债券较2021年大幅增长且债券资金全部实现支出。主要用于专项债券安排的重点建设项目支出以及彩票公益金安排的支出。其中：安排134645万元用于江北区“两江四岸”文化旅游基础设施建设；安排43900万元用于长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设；安排32230万元用于江北区医疗卫生基础设施建设；安排体彩公益金680万元用于基层体育设施建设和群众体育活动。

——债务付息支出年初预算40000万元，实际支出42748万元，较上年增长30%。主要用于偿还政府专项债券利息。

——债务发行费用支出年初预算2万元，实际支出4万元。主要用于专项债券兑付费。

3.全区国有资本经营预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入执行情况。区级国有资本经营预算收入2191万元，加上年结转1242万元后，收入总计3433万元。

（2）支出执行情况。区级国有资本经营预算支出2100万元，加调出资金1333万元后，支出总计3433万元。

4.其他重点事项报告

（1）直达资金使用情况。2022年，我区收到中央和市级直达资金69169万元，主要用于支持落实减税降费政策，保障重点民生支出以及城乡义务教育补助、基本公共卫生服务补助、就业补助、城乡医疗救助、困难群众救助补助等基本民生支出。

（2）区级预备费使用情况。根据《预算法》相关规定，2022年安排区级预备费预算20000万元，主要用于疫情防控、应急抢险、预防山火等应急事项支出。

（3）政府债务情况。2022年，市财政下达我区新增债券资金280000万元，其中：一般债券10000万元、专项债券270000万元，安排用于江北区“两江四岸”文化旅游基础设施、长安三工厂城镇老旧小区基础设施、江北区医疗卫生基础设施等重点建设项目支出；再融资债券174200万元，安排用于置换存量债务。年末，我区政府债务余额为2158700万元，其中：一般债券余额853900万元，专项债券余额1304800万元。

（二）2022年财政工作情况

1.全力以赴“稳大盘”，助力经济平稳增长。严格落实减税降费，为企业兑现增值税留抵退税22.5亿元，支持打造营商环境最优区。完善直达资金常态化管理机制，安排6.9亿元用于保就业、保民生、保市场主体等支出。统筹安排各类产业扶持资金5.9亿元，切实支持担稳担好“金融”“消费”两副担子，深入推进科创强区行动，助力先进制造业集聚区、数字经济创新发展示范区建设。打好支持中小企业发展“组合拳”，新引进出资规模超20亿元的中小企业发展基金重庆蓝驰子基金，帮助19家企业获得转贷应急周转金约3.3亿元，帮助38家企业获得知识价值信用贷款5827万元，为中小企业预留政府采购份额约4.4亿元。

2.统筹兼顾“促发展”，保障重点民生支出。坚持“三保”优先，安排“三保”支出预算约42亿元，切实兜牢“三保”底线。安排约35亿元用于教育、科技、医疗卫生、社保就业、生态保护、公共安全、乡村振兴等民生领域的支出，持续提升群众获得感。安排约1.1亿元用于保障全区10件重点民生实事，解决群众急难愁盼问题。整合债券资金、预算资金、存量资金约60亿元，保障华新福宁小学、鸿恩寺图书馆、区人民医院新建工程等重点民生项目建设和重点片区开发，全力支持“一带双核五片区”落实落地。全年各项民生支出占一般公共预算支出的比重达到80%以上。

3.狠抓管理“精细化”，促进财政收支平衡。收入方面，细化实化旬、月、季调度财税收入机制，依托大数据平台加强税收征管，在确保“应减尽减、应退尽退”的同时做到“依法征收、应收尽收”；坚持“两眼向上”争取资金，2022年争取一般债券1亿元、专项债券27亿元、各类退税减税专项转移支付2.55亿元。支出方面，更细更严执行政府过“紧日子”各项措施，压减一般性项目预算3.73亿元，收回存量资金约7亿元；开展聘用人员、代理记账、清扫保洁、市政管护、物业租赁等重点领域财政支出专项清理并印发系列制度文件，持续提升预算管理“精细化”水平。建立健全收支平衡分析研判机制，促进财政平稳运行。

4.深化改革“提效能”，提升依法理财水平。深化预算绩效管理，对全区1000万元以上的项目全部纳入事前绩效评估，选取23个涉及民生或债券资金安排项目开展重点绩效评价，在2022年全市财政绩效考核中位居第一。加快推进预算管理一体化改革，修订完善区级基本支出、项目支出、预决算公开等7个预算制度办法，实现全区二级预算单位独立预算、独立核算、独立决算全覆盖。深入推进财政体制改革，出台江北新城财政管理体制，启动街镇新一轮财政体制改革调研。大力支持国企改革，出资4亿元组建江北区产业投资引导基金，引导社会资本参与我区经济建设；安排注册资本金3.5亿元，提升国企竞争力。加快推进政府投资项目结（决）算工作，完成竣工财务决算审计项目12个，送审金额1.4亿元，审减率4%。按时上线“一卡通”惠民惠农直补系统。

5.精准施策“防风险”，确保财政安全运行。积极向上争取债券资金，加快专项债券支出进度，抓好“借、用、管、还”关键环节，坚决守住不发生系统性风险的底线，全区政府债务风险总体可控。强化库款常态化监管，加快财政暂付款消化进度，严防财政运行风险。加强全区预算单位内控建设，指导218家单位开展2021年度内控制度编报工作，优良率超80%。主动接受区人大、审计以及社会监督，依法做好预决算公开工作，成功通过财政部重庆监管局专项检查。圆满完成初级和中级会计资格考试考点考务工作。全面完成财经秩序专项整治工作。

（三）落实区人大预算决议情况

1.高标准落实区人大预算决议。严格按照区第十九届人大一次会议决议和区人大财经委审查意见的要求，认真执行各项财政收支预算，深入推进预算绩效管理，较好完成了2022年各项工作任务。认真落实区人大常委会预算审查意见，对上一年度支出进度严重滞后的21个部门调减其2022年项目支出预算712万元。

2.高质量抓好代表建议、委员提案办理。高度重视代表委员们提出的宝贵建议和提案，高质量办好各项建议和提案。2022年，区财政局共承办建议、提案23件，其中主办件4件，协办件19件，所有办件全部在规定时间内办理完毕，满意率均为100%。

在回顾一年工作的同时，我们也清醒地认识到，当前和未来一段时间，财政工作还面临一些问题和挑战：一是新增可用财力有限与“三保”、民生等刚性支出增长的矛盾日益凸显，财政维持“紧平衡”的难度加大；二是财政管理的“精细化”水平仍需加强，个别部门未牢固树立“紧日子”意识，财政资金使用绩效有待进一步提高；三是随着政府债务规模扩大，未来几年我区还本付息负担加重，预算平衡、库款保障、债务管控等方面的风险不容忽视。对于以上问题，我们须高度重视，通过创新思路、健全制度、深化改革、规范管理等措施逐步加以解决。

二、2023年预算草案及财政工作安排

（一）财政收支形势研判

根据中央经济工作会议关于“稳字当头、稳中求进”的要求，随着经济的平稳增长以及土地市场回暖，预计2023年我区财税收入将迎来增长点。一是从存量看，2022年我区金融业受存贷款业务影响，税收降幅16.5%，房地产业受市场低迷影响，税收降幅43.3%，在金融和房地产两大行业预期回暖的形势下，预计相关重点企业税收将实现较大幅度增长。二是从增量看，随着江北“上中下段”地区的提速发展，特别是邮轮母港、江北新城等片区的新一轮开发，契税、土地增值税等区级税种也将迎来新一轮增势。在看到增长点的同时，我区财政增收也面临着一些挑战：一是税收一次性因素的问题，2022年我区长安三工厂土地增值税等一次性税收入库接近10亿元，为后续税收增长带来难点；二是2021-2022年我区制造业税收年均增长60%、批发零售业税收年均增长34.5%，预计长安、海尔、智飞生物等部分重点企业税收在2023年会有所回调，将部分抵消税收增长效应。综上增减因素分析，预计2023年我区财政收入总体能实现增长态势，但增幅将十分有限。从支出看，在财政难以大幅增收的情况下，保障“三保”、教育、科技、卫生、社保等民生领域刚性支出和债务还本付息的压力仍然较大。

总体来看，2023年全区财政收支“紧平衡”的压力将进一步加大，需要更加牢固树立过“紧日子”的思想，进一步加强财政资源统筹，强化收支管理，将有限的财政资金用在“刀刃”上。

（二）2023年预算草案

今年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是在新时代新征程为全面建设社会主义现代化新重庆谱写江北篇章的起步之年，做好财政各项工作意义重大。全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻市委六届二次全会和市委经济工作会议精神，以成渝地区双城经济圈建设为引领，紧紧围绕“12345”总体思路和区委十三届四次全会、区委经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，扎实推进财政管理改革各项工作，为全面建设社会主义现代化新重庆谱写江北篇章开好局、起好步。

1.全区一般公共预算草案

2023年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入预算。在2023年我区各项经济指标预期稳步增长的形势下，综合考虑部分重点行业税收增收和一次性因素减收等情况，预计2023年区级一般公共预算收入682427万元，较上年增长1.56%。加上级补助收入、调入资金等502024万元后，收入总计1184451万元。

（2）支出预算。区级一般公共预算支出安排1008635万元，其中：区本级支出安排914242万元（含安排江北新城体制分成47000万元）、街镇支出安排94393万元（9个街道安排79186万元、3个镇安排15207万元）。加上解支出、地方政府债务还本支出175816万元后，支出总计1184451万元。

区本级一般公共预算支出安排如下：

——一般公共服务支出安排81520万元，主要用于保障全区各行政事业单位的基本运转和履行职能。

——国防支出安排446万元，主要用于国防、人民防空等相关支出。

——公共安全支出安排78835万元，主要用于支持深入开展扫黑除恶、全民反诈等专项行动，深化社会治安防控“示范城市”建设，努力建设更高水平的平安江北。

——教育支出安排215209万元，主要用于支持加快建设区域高质量教育体系，持续推动学前教育幼有优育、义务教育优质均衡、普通高中特色多样、职业教育扩容提质发展，加快推进华新鹿鸣实验学校、溉澜溪实验学校、新村两江国际实验校等学校新建、续建及改扩建项目，办好人民满意的教育。

——科学技术支出安排37212万元，主要用于加大长安主流乘用车项目、海尔工业的支持力度，推进交大、强大科技园建设，做优光子空间、睿创科技园等孵化平台，加快实施“满天星”行动计划，支持引进更多“高精尖缺”人才和高水平科创团队。

——文化旅游体育与传媒支出安排9005万元，主要用于加快商文旅融合发展，助推观音桥商圈商业面积、人流量、销售额“三个翻番”，办好国际消费节、不夜生活节、中国顶尖舞者计划等一批国家级、市级活动，创新实施文化惠民工程，加快建设徐悲鸿艺术街区，支持创建国家文化旅游消费示范城市。

——社会保障和就业支出安排101433万元，主要用于加大精准援企稳岗力度，重点解决好“一老一小”突出问题，持续巩固多层次、普惠性、高品质养老服务体系建设成果，做好困难群众救助帮扶，努力让“兜底民生”更有温度。

——卫生健康支出安排70810万元，主要用于深入推进健康中国重庆江北行动，深化医药卫生体制改革，支持江北区第二人民医院建设，继续提升社服中心等基层医疗卫生服务能力，促进中医药传承创新发展。

——节能环保支出安排7414万元，主要用于深入推进污染防治，继续支持打好碧水、蓝天、净土保卫战，加强生态保护修复，有序落实“双碳”目标，支持创建“无废城市”。

——城乡社区支出安排107706万元，主要用于优化城市空间布局、完善城市服务功能、提高城市治理水平，支持城市有机更新、城市基础设施建设和市容环境综合整治，保障城市清扫保洁、绿化和设施维护，全面提升城市品质。

——农林水支出安排7322万元，主要用于全面落实长江十年禁渔，深入落实“河长制”，支持江北城消落带综合治理、郭家沱锣旗寺库岸整治等。

——交通运输支出安排3601万元，主要用于干线公路、农村公路、公路养护、城乡公交一体化建设，持续改善城市路网。

——资源勘探工业信息等支出安排56221万元，主要用于实施“专精特新”行动计划，积极打造数字化车间、智能工厂，加速推进中小企业升规行动，推进产业强链补链，支持建设国家重要先进制造业中心。

——商业服务业等支出安排5281万元，主要用于支持推动消费提档升级，持续提升消费平台、丰富消费业态、激发消费活力，加快培育建设国际消费中心城市首选区；积极融入西部陆海新通道建设，深化重庆自贸区江北板块改革创新，实现更高水平开放。

——金融支出安排20000万元，主要用于支持金融机构、功能、人才“三集聚”，坚持金融服务实体经济，推动企业上市，创新金融生态，加快建设西部金融中心核心承载区。

——自然资源海洋气象等支出安排2436万元，主要用于国土绿化提升、林木资源保护、森林病虫害防治、地理国情监测等。

——住房保障支出安排40084万元，主要用于支持住房租赁市场发展、廉租房管理及维修维护、保障性安居工程建设、农村房屋安全隐患排查整治。

——粮油物资储备支出安排4万元，主要用于春耕化肥淡季商业储备。

——灾害防治及应急管理支出安排14154万元，主要用于支持开展安全生产、森林防火、防汛抗旱、应急救援以及全区应急队伍建设等。

——预备费支出安排27000万元，主要用于自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

——其他支出安排1000万元，主要用于拨付个人首次购房按揭财政补助。

——债务付息支出安排27547万元。主要用于偿还政府一般债券利息。

——债务发行费用支出安排2万元。

2.全区政府性基金预算草案

2023年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入预算。预计区级政府性基金预算收入完成1000万元，加上级补助收入、上年结转391642万元后，收入总计392642万元。

（2）支出预算。区级政府性基金预算支出安排332338万元，主要用于排水管网整治、债务付息、体彩福彩等专项支出，剩余可安排重点建设项目中拟出让土地必要整治成本、已完工项目、征地征收项目等。加上解支出、调出资金60304万元后，支出总计392642万元。

区本级政府性基金预算支出安排如下：

——社会保障和就业支出安排433万元，主要用于后期移民补助。

——城乡社区支出安排274867万元，主要用于优化城市空间布局、完善城市服务功能、提高城市治理水平，支持推动“一带双核五片区”建设全面提速、整体成势。

——农林水支出安排1514万元，主要用于三峡库区后续工作、大中型水库移民补助发放等。

——其他支出安排8722万元，主要用于彩票公益金安排的全民健身、青少年事业发展等。

——债务付息支出安排46800万元，主要用于地方政府专项债券付息。

——债务发行费用支出安排2万元。

3.全区国有资本经营预算草案

2023年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入预算。预计区级国有资本经营预算收入完成3000万元，收入合计3000万元。

（2）支出预算。区级国有资本经营预算支出安排3000万元，主要用于支持国有企业发展。

特别需要说明的是，上述涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》规定，已作相应安排。

（三）2023年财政工作安排

1.紧扣开源节流，持续强化收支管理。开源方面，以双城经济圈建设为引领，坚持“两眼向外”招商引资，精准落实减税降费和惠企纾困政策，持续打造最优营商环境，提高开放型经济发展质量；加大向内挖潜力度，积极盘活行政事业单位国有资产效益；优化土地出让结构、布局和时序，提高土地出让净收益；加大存量资金盘活力度，提高财政资金效益；坚持“两眼向上”争取支持，全力争取政策、项目和资金向我区倾斜。节流方面，坚持常态化过“紧日子”，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本；严格执行年初区人大审议通过的预算，严把支出关口，硬化预算刚性约束。

2.抓好统筹兼顾，持续保障社会民生。坚持一般公共预算支出80%以上用于保障和改善民生不动摇，聚焦“床位、托位、学位、车位”，滚动实施10件重点民生实事，支持教育优质均衡发展，加快推进医疗卫生领域补短板，兜底保障好就业、养老、困难群体救助等基本民生。聚焦提升功能品质，统筹调度资金保障区人民医院新建工程、区疾控中心迁建工程、北滨路东西延伸段、西部金融广场等重点建设项目，提高财政支出的精准度和强度。紧扣“两副担子”“一带双核五片区”等全区重点工作，统筹做好财政资金筹集，更好发挥财政资金“四两拨千斤”作用，引导更多社会资本参与全区重点民生项目建设。

3.聚焦动态管理，持续做好财政平衡。扎实做好预算平衡，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，确保“三本预算”实现动态平衡。扎实做好资金平衡，密切跟踪监测财政收支运行和财政库款情况，合理安排和调度资金，确保资金链不断裂。扎实做好土地开发与重点项目平衡，积极探索片区开发建设模式，在符合政府债务管控要求的前提下，用好用活PPP等融资模式，切实做好南桥寺片区、长安三工厂片区、江北新城片区等重点区域开发平衡。

4.围绕财政改革，持续提升管理质效。纵深推进预算管理一体化建设，全面施行《财政总会计制度》。严格执行江北新城财政管理体制，优化出台新一轮区对街镇财政管理体制，以改革动力激发高质量发展活力。继续支持国企做大做强，不断提升区属国企市场化经营水平和对外经营水平，统筹“三资”管理，实现国有资本保值增值。健全完善预算支出标准体系，进一步深化推进政府投资项目评审及决（结）算工作。推动预算绩效管理提质增效，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效结果与预算安排挂钩，提高资金使用效益。

5.聚焦风险防控，持续守住底线红线。健全政府债务“借、用、管、还”全过程监管体系，积极争取债券资金支持，加强日常监测和风险预警，坚决守住不发生系统性风险底线。严防财政运行风险，优先保障“三保”支出，严控“三公”经费支出，加强财政运行风险监测和库款调度，确保库款保障水平（月末库款余额/月均库款流出）不低于0.3的警戒线。持续推动内控建设，强化全区财政干部队伍专业能力建设，加强对财政核心业务、财政管理权限的监督制衡，降低业务风险与廉政风险。

各位代表！2023年，江北财政发展改革任务艰巨、使命光荣，全区财政将在市委、市政府和区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好财政管理改革各项工作，踔厉奋发、勇毅前行，为谱写全面建设社会主义现代化新重庆江北篇章而不懈奋斗！